達內公布二季報,依然虧損,但運營質量有所提升

                                                            發布:英才添翼來源:英才添翼時間:2018-08-22

                                                            日前,美國NASDAQ上市公司達內教育(TEDU)發布了2018年第二季度未經審計財務報告。財報顯示,達內教育2018Q2總凈營收為5.2億人民幣,同比增長13.6%。2018Q2職業類成人培訓市場需求持續旺盛,本季度達內教育成人招生總人數達到37,138人,同比增長21.6,%。,K12領域增長顯著,達內童程童美”2018Q2招生人數達到10,570人,與上年同期相比增長512.8%。

                                                            但從達內教育2018Q2財報數據顯示,本季度 non-GAAP營業虧損1.3億元,相比去年同期營業利潤5500萬元有所下滑。原因有二,原因一,達內在過去一年里在少兒業務上積極擴張,目前有超過70%的中心是運營尚未超過1年的新開中心,在會計報表上仍處于虧損狀態,導致本季度少兒業務總體營業虧損達到了7700萬元,相信隨著在校生人數增加,越來越多的少兒中心將開始盈利;原因二:成人業務本季度non-GAAP 營業虧損為5100萬元,同比盈利水平下降主要源于因為院校專業合作招生模式產生了更多收入被遞延,以及成人業務中心和人力資源整合效果尚未充分顯現所致。

                                                            2018Q2達內更注重資源優化和成本管控,多個效率指標已經呈現出好轉趨勢

                                                            達內教育集團創始人\總裁韓少云說,本季度雖然達內依然虧損,但運營質量有所提升。本季度達內實現凈收入人民幣5.18億元,同比增長13.6%,這個收入增長水平符合我們上季度給出的收入指引。本季度內,成人業務招生增速有所恢復,同時我們更加注重資源優化和成本管控,多個效率指標已經呈現出好轉趨勢;此外,少兒編程培訓業務在招生及現金收入方面再一次實現了高速增長,本季度K12業務招生10,570個學員,實現了超過5倍的增長,現金收入約1.27億元,現金占比達內集團已近20%。

                                                            韓少云強調,在本季度,公司更加注重資源的合理布局,合理建設新中心、添加教學場地和座位,同時優化人力資源結構,以逐步提高運營效率。公司逐一評估了盈利能力不佳的中心并關閉/合并了16家中心;同時,達內看好中國三四線城市的IT職業培訓市場,在新增座位容量上也積極擴大我們在三四線城市的布局,本季度達內也新設中心14家,進入6個新城市。截止至本季度末,成人中心數198家,覆蓋城市67個,期末座位總數62,153個,與去年同期相比增長9%。通過對座位布局的進一步優化,本季度的座位利用率為73.2%,較上季度明顯回升,較去年同期的73.6%相比落差進一步縮窄。與此同時公司也逐步調整人力資源結構,在保障新業務成長的同時提升現有業務的運營效率。在本季度,雖然生均銷售線索比上季度小幅增長,但生均招生總費用比過去三個季度均有所下降,我們看到此指標正在改善。以上座位利用率和人均產能等指標的向好趨勢充分體現出公司對中心資源的優化顯現出效果,我們相信這一策略將為未來產生更加積極的效果。

                                                            成人業務總體上穩中有升,呈現逐漸恢復的態勢,社招和渠道業務齊頭并進

                                                            韓少云說,達內成人培訓業務收入實現增長的主要推動因素是招生人數的增長。成人市場總體上穩中有升,呈現逐漸恢復的態勢。本季度成人業務招生同比增長21.6%,達到37,138人。其中社招模式招生29,448人,同比增長12%,較上季度增速有明顯恢復。此外,校招模式招生7,690人,同比增長81%。其中通過院校專業合作模式招生是校招模式招生強勁增長的主要推動力。此類院校專業合作招生模式有利于與大學展開更加深入的合作,有效保障長期招生增長,提高招生效率降低招生成本,但由于此類合作項目的培訓周期為23年,收入確認周期也隨之拉長,一部分已簽約的學費額因培訓尚未提供而遞延至以后年度,這一定程度上導致了招生增速和凈收入增速之間產生差距。比如,今年上半年,校招招生占成人業務總招生量的比例為18%,校招學生合同學費額占比為17%,而校招學生凈收入貢獻占比為8%。雖然院校專業合作招生模式在短期內對收入確認有不利影響,但是與院校建立長期合作關系將帶來較快招生增量,這將是公司未來成人業務保持長期增長的扎實基礎。

                                                            此外,達內成人培訓的學生對于Python、大數據、Linux云計算等新興熱門課程的熱度繼續提升,這三門課程總招生達到6,130人,招生數占比達到16.5%,較上一季度繼續上升。公司預期與人工智能相關的課程將在未來繼續保持較快增長。另外,自去年開始我們陸續推廣的培優課程模塊已經產生良好效果,今年我們將持續推進分級培優策略。培優課程學生占比也有所上升,超過20%。這一舉措將使得公司在實現更好服務質量的同時實現學費收入的提升。達內堅持IT與非IT課程共同發展,在非IT方向我們有多門課程正處于研發階段,更豐富的非IT方向課程的推出將使得達內課程體系可以更好地應對IT產業周期帶給培訓業務上的階段性波動,實現達內成人業務平穩增長,同時繼續保持我們在職業培訓領域的競爭優勢,韓少云說。

                                                            K12業務呈現井噴式增長,同比實現超過500%的增長,源于成人IT培訓的核心競爭力

                                                             K12培訓業務在本季度令人振奮的進展“韓少云說。K12業務本季度招生依然保持著高速增長勢頭,招生人數達到10,570人,同比實現超過500%的增長。公司在K12業務上保持積極擴張的策略,本季度新建K12中心15,截止至本季度末K12中心已達99家。此外,少兒業務還共享成人業務教室資源提供教學服務的教學點達到21個,K12業務已經推廣至39個城市。我們相信少兒IT科技類培訓在中國將逐漸廣為人知,成為極具發展潛力的大市場。

                                                            韓少云說,達內K12業務快速發展,得益于成人培訓的得天獨厚的IT課程研發能力,雙師授課能力,IT師資招募培養能力以及已然分布在67個城市的運營管理團隊,是我們迅速將K12 IT培訓業務做大做強的核心競爭優勢。我們還將持續投入課程研發,力圖打造覆蓋4歲至18歲年齡段完整的少兒IT課程體系,在少兒IT培訓市場上保持領先地位。我們注意到近期在少兒培訓領域的政策法規的變化,并認為這些變化有利于包括少兒編程培訓在內的素質類課程業務未來發展。

                                                            隨著信息技術、人工智能等技術重要性的不斷提升,編程課程的重要性越來越高。2018年及未來兩三年內,達內將保持K12領域的投入,包括研發新課程、開設新中心以及招募人才。我們計劃在2018年一共新開設K12中心7080家,同時通過收并購增加2030家中心,使得年底K12中心數量達到140家左右。雖然K12業務的快速擴張在短期內需要更多投入,在新中心達到成熟之前也會承受一定的虧損,但從長期來看,K12更廣闊的市場前景及業務持續的高速增長,將會為達內公司未來幾年持續保持高速增長奠定基礎。

                                                            韓少云表示,2018年二季度公司成人業務招生增速開始逐步恢復,與院校專業合作的招生模式推進順利,逐漸顯現出招生效率提升的效果。我們相信促進職業培訓增長的基本驅動因素將持續存在,比如每年大學畢業生人數、大學畢業生所面臨的就業率低的現狀等,我們對成人市場增長的長期前景充滿信心,并將根據市場的變化不斷適時調整我們的課程內容和運營模式以使得公司繼續保持行業的領先。此外,達內K12業務本季度實現了高于預期的招生和現金收入增長,廣闊的市場基礎、達內先天的核心競爭力和更有利的政策環境,均使得我們對于此項業務充滿信心,我們將繼續擴建教學中心網絡、招募人才和研發完善課程體系,保持各項指標快速提升。達內成人及少兒業務線在本季度展現出的扎實成長,是公司實現2018年業務目標的保證,也為公司的長期發展打下堅實基礎。

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